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    河北燕赵风采排列7 www.dtfg.net 来源:办公室      发布时间:2019-02-14    作者:财务室

    目 录

    一、部门概况

    二、部门工作重点

    三、收支预算编制情况

    四、名词解释

     

    一、部门概况

    截止2018年11月底,我单位人员编制数53人,其中行政编制27人,工勤编制4人,全额事业编制22人,实有在职人员45人。湖北省作协现有办公室、创联部、人教部、理论室、机关党委等五个部门和文学院、长江文艺杂志社两个公益一类事业单位,内设老干办和湖北作家网,并管理一个国有企业:长江丛刊。

    二、部门年度工作重点

    (一)不断推动文学精品高质量生产。一是聚焦时代主题出精品。围绕迎接建党100周年,建国70周年、“一带一路”国家发展战略等重要时间节点、重大建设领域和突出的典型人物,建立“选题策划、跟踪推进、资助扶持、宣传推广”的文学精品规划组织引导机制,力争每年推出2-3部中国气派、长江元素、荆楚风格的精品力作和在全国产生较大影响的1-2部优秀网络文学作品。二是加强扶持育精品。完善文学精品创作选题策划机制,加大长篇小说重点扶持计划等文学精品创作项目扶持力度,邀请省内外知名评论家对作家进行一对一的把脉,帮助其完善创作技巧、创新表现方式、提高创作能力。三是整合资源推精品。与省内外媒体合作,充分发挥湖北文学评论优势,竭尽全力地加大对文学精品作品的推介、扶持、宣传、研讨和成果转化力度,面向全国形成优秀湖北作家的声势效应、集群效应,打响他们的知名度。

    (二)不断推动文学人才高质量培育。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育培训工作。加大对“七个一百”文学人才、青年作家的培养力度,将荆楚作家走乡村、创作笔会、作品研讨与组织培训有机结合起来,提高培训质量,扩大培训规模,增强培训的针对性和有效性。利用春秋讲学、江城读书课、华中科技大学大师写作课、红色文艺轻骑兵下基层(基层文学流动讲坛)、青年作家高研班等6种不同层次不同规格的文学培训,计划用两年时间,对全省作协会员进行一次轮训,使全省作家都能接受到一流的思想教育和创作技巧培训。

    (三)不断推动文学评论高质量发展。组建第二届签约评论家队伍,大力开展文学理论研究和文学评论活动,对文学作品和文学现象及时发声,褒优贬劣,激浊扬清。加强对网络作家、网络文学的研究,使湖北网络文学批评同样在全国形成重要影响。加强《长江丛刊(评论版)》等评论阵地建设,与重点高等院校和科研单位合作,建强一批湖北当代文学研究基地。发挥湖北文学奖评奖的导向作用,公正、公开、公平,让风清气正同样在文学界得到体现和弘扬。

    (四)不断推动文学阵地高质量建设。努力放大《长江文艺》《长江丛刊》品牌效应,大力推动它们与新媒体融合发展,着力推介名家新作、新人力作,使之产生更大文学影响和社会影响。继续推进刊物进校园、进图书馆、进阅览室、进农家书屋、进书香家庭,不断扩大刊物的文学影响力。建立全省文学内刊编辑轮训机制,提高全省文学内刊编辑质量。

    (五)不断推动作协改革高质量推进。进一步加强作协党的建设、能力建设和行业建设,突出政治性、先进性、群众性,切实增强组织活力、向心力、吸引力、影响力。着力改进服务方式,以主动精神为作家创作服务,以现代手段为作品推介服务,以惠民利民为文学推广服务,以多办实事为作家权益保障服务。延长工作手臂,扩大工作覆盖,抓紧筹建湖北省网络作家协会,加大对新文学群体的联络服务力度。筹备召开全省青年作家创作会议,总结湖北五年来青年作家创作,部署规划今后五年的工作。努力创造良好文学生态,尊重作家、关爱作家、凝聚作家,使作协组织真正成为广大作家的温馨之家。

    三、收支预算编制情况

    依据省财政厅批复我会2019年预算,我会编报预算项目总额3185.14万元,具体明细编制如下:

    (一)基本支出1674.81万元,在职人员经费1029.03万元,离休人员经费153万元,退休人员经费185万元(主要是奖励性工资);机关事业单位基本养老保险缴费119万元;日常公用经费134.92万元;公费医疗53.86万元,其中在职人员医疗费补助28.8万元,离退休医疗费24.94万元。

    (二)项目支出1510.33万元,按具体项目说明如下:

    1、机关运行及物业管理经费483.1万元;

    2、公共文化产品及服务经费444.72万元;

    3、长江文艺办刊经费482.51万元;

    4、不可预见经费50万元;

    5、参公及事业人员医疗费50万元。

    其中项目支出使用老账户资金252.51万元,主要用于:一是机关运行及物业管理经费3万元;二是公共文化产品及服务经费17万元;三是长江文艺办刊经费182.51万元;四是参公及事业人员医疗费50万元。

    其中项目支出使用行政事业单位国有资产收益26万元,主要用于:一是机关运行及物业管理经费10万元,二是公共文化产品及服务经费16万元。

    (三)预算收支增减变化情况

    2019年收入预算总额3185.14万元,比上年增加274.5万元, 2019年支出总额3185.14万元,比上年增加274.5万元,主要原因:一是新增人员6名,人员经费增加194.5万元;二是获得预算绩效奖励增加指标80万元。

    (四)机关运行经费安排情况

    2019年机关运行经费134.92万元,主要包括:办公费20万,邮电费6万,其他交通费34万,公务用车运行维护19万,公务接待2.34万,因公出国(境)费用2.48万,工会会费18万,其他33.1万。

    (五)政府采购预算安排情况

    2019年政府采购预算604.56万元,其中服务采购536.26万元,货物采购68.3万元,工程采购0元。

    (六)国有资产占用情况

    截止到2018年12月底,我会占有国有资产474.86万元,其中房屋120.29万元,通用设备170.7万元,车辆98.91万元,家具57.98万元,图书档案16.6万元,无形资产10.35万元。

    (七)重点项目预算的绩效目标情况

    我会2019年有两个重点项目,分别是:1、公共文化产品及服务项目416.08万元,2、长江文艺办刊经费490.76万元;年度绩效目标是:1、队伍建设:培养各类文学梯队创作人才,发展26名签约作家和10名签约评论家;“春秋讲学”活动受众面不断扩大;开展地铁公共空间诗歌公益展示活动;组织文学活动,征集文学作品;2、文学创作:推出各类文学作品,提升作品质量和美誉度;出版《长江文艺》等期刊,加大各类刊物的推介力度,扩大刊物的社会影响力;完善精品典藏工程。

    (八)“三公”经费增减变化情况

    2019年“三公”经费预算44.82万元,其中公务用车运行维护费19万元,公务用车购置21万元,公务接待2.34万元,因公出国(境)费用2.48万元,比上年增加21万元,主要是购置1台公务用车。

    (九)政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出

    (十)财政专项支出情况

    无财政专项支出

    (十一)专项转移支付分市县情况

    无专项转移支付市县

    四、名词解释

    1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、基本支出:指省作协为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

    7、项目支出:指省作协在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

    8、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    9、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

    10、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映机关本级在职人员支出及日常运转支出。

    11、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

    12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    13、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

    14、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

    15、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

     

    附件:2019年省作协部门预算公开表.xls

     

     

             湖北省作家协会

               2019年2月8日

    地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街1号 湖北省作家协会 电话:027-68880616 027-68880679
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    湖北省作家协会2019年预算编制情况

    2019-02-14 16-42-59

    目 录

    一、部门概况

    二、部门工作重点

    三、收支预算编制情况

    四、名词解释

     

    一、部门概况

    截止2018年11月底,我单位人员编制数53人,其中行政编制27人,工勤编制4人,全额事业编制22人,实有在职人员45人。湖北省作协现有办公室、创联部、人教部、理论室、机关党委等五个部门和文学院、长江文艺杂志社两个公益一类事业单位,内设老干办和湖北作家网,并管理一个国有企业:长江丛刊。

    二、部门年度工作重点

    (一)不断推动文学精品高质量生产。一是聚焦时代主题出精品。围绕迎接建党100周年,建国70周年、“一带一路”国家发展战略等重要时间节点、重大建设领域和突出的典型人物,建立“选题策划、跟踪推进、资助扶持、宣传推广”的文学精品规划组织引导机制,力争每年推出2-3部中国气派、长江元素、荆楚风格的精品力作和在全国产生较大影响的1-2部优秀网络文学作品。二是加强扶持育精品。完善文学精品创作选题策划机制,加大长篇小说重点扶持计划等文学精品创作项目扶持力度,邀请省内外知名评论家对作家进行一对一的把脉,帮助其完善创作技巧、创新表现方式、提高创作能力。三是整合资源推精品。与省内外媒体合作,充分发挥湖北文学评论优势,竭尽全力地加大对文学精品作品的推介、扶持、宣传、研讨和成果转化力度,面向全国形成优秀湖北作家的声势效应、集群效应,打响他们的知名度。

    (二)不断推动文学人才高质量培育。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育培训工作。加大对“七个一百”文学人才、青年作家的培养力度,将荆楚作家走乡村、创作笔会、作品研讨与组织培训有机结合起来,提高培训质量,扩大培训规模,增强培训的针对性和有效性。利用春秋讲学、江城读书课、华中科技大学大师写作课、红色文艺轻骑兵下基层(基层文学流动讲坛)、青年作家高研班等6种不同层次不同规格的文学培训,计划用两年时间,对全省作协会员进行一次轮训,使全省作家都能接受到一流的思想教育和创作技巧培训。

    (三)不断推动文学评论高质量发展。组建第二届签约评论家队伍,大力开展文学理论研究和文学评论活动,对文学作品和文学现象及时发声,褒优贬劣,激浊扬清。加强对网络作家、网络文学的研究,使湖北网络文学批评同样在全国形成重要影响。加强《长江丛刊(评论版)》等评论阵地建设,与重点高等院校和科研单位合作,建强一批湖北当代文学研究基地。发挥湖北文学奖评奖的导向作用,公正、公开、公平,让风清气正同样在文学界得到体现和弘扬。

    (四)不断推动文学阵地高质量建设。努力放大《长江文艺》《长江丛刊》品牌效应,大力推动它们与新媒体融合发展,着力推介名家新作、新人力作,使之产生更大文学影响和社会影响。继续推进刊物进校园、进图书馆、进阅览室、进农家书屋、进书香家庭,不断扩大刊物的文学影响力。建立全省文学内刊编辑轮训机制,提高全省文学内刊编辑质量。

    (五)不断推动作协改革高质量推进。进一步加强作协党的建设、能力建设和行业建设,突出政治性、先进性、群众性,切实增强组织活力、向心力、吸引力、影响力。着力改进服务方式,以主动精神为作家创作服务,以现代手段为作品推介服务,以惠民利民为文学推广服务,以多办实事为作家权益保障服务。延长工作手臂,扩大工作覆盖,抓紧筹建湖北省网络作家协会,加大对新文学群体的联络服务力度。筹备召开全省青年作家创作会议,总结湖北五年来青年作家创作,部署规划今后五年的工作。努力创造良好文学生态,尊重作家、关爱作家、凝聚作家,使作协组织真正成为广大作家的温馨之家。

    三、收支预算编制情况

    依据省财政厅批复我会2019年预算,我会编报预算项目总额3185.14万元,具体明细编制如下:

    (一)基本支出1674.81万元,在职人员经费1029.03万元,离休人员经费153万元,退休人员经费185万元(主要是奖励性工资);机关事业单位基本养老保险缴费119万元;日常公用经费134.92万元;公费医疗53.86万元,其中在职人员医疗费补助28.8万元,离退休医疗费24.94万元。

    (二)项目支出1510.33万元,按具体项目说明如下:

    1、机关运行及物业管理经费483.1万元;

    2、公共文化产品及服务经费444.72万元;

    3、长江文艺办刊经费482.51万元;

    4、不可预见经费50万元;

    5、参公及事业人员医疗费50万元。

    其中项目支出使用老账户资金252.51万元,主要用于:一是机关运行及物业管理经费3万元;二是公共文化产品及服务经费17万元;三是长江文艺办刊经费182.51万元;四是参公及事业人员医疗费50万元。

    其中项目支出使用行政事业单位国有资产收益26万元,主要用于:一是机关运行及物业管理经费10万元,二是公共文化产品及服务经费16万元。

    (三)预算收支增减变化情况

    2019年收入预算总额3185.14万元,比上年增加274.5万元, 2019年支出总额3185.14万元,比上年增加274.5万元,主要原因:一是新增人员6名,人员经费增加194.5万元;二是获得预算绩效奖励增加指标80万元。

    (四)机关运行经费安排情况

    2019年机关运行经费134.92万元,主要包括:办公费20万,邮电费6万,其他交通费34万,公务用车运行维护19万,公务接待2.34万,因公出国(境)费用2.48万,工会会费18万,其他33.1万。

    (五)政府采购预算安排情况

    2019年政府采购预算604.56万元,其中服务采购536.26万元,货物采购68.3万元,工程采购0元。

    (六)国有资产占用情况

    截止到2018年12月底,我会占有国有资产474.86万元,其中房屋120.29万元,通用设备170.7万元,车辆98.91万元,家具57.98万元,图书档案16.6万元,无形资产10.35万元。

    (七)重点项目预算的绩效目标情况

    我会2019年有两个重点项目,分别是:1、公共文化产品及服务项目416.08万元,2、长江文艺办刊经费490.76万元;年度绩效目标是:1、队伍建设:培养各类文学梯队创作人才,发展26名签约作家和10名签约评论家;“春秋讲学”活动受众面不断扩大;开展地铁公共空间诗歌公益展示活动;组织文学活动,征集文学作品;2、文学创作:推出各类文学作品,提升作品质量和美誉度;出版《长江文艺》等期刊,加大各类刊物的推介力度,扩大刊物的社会影响力;完善精品典藏工程。

    (八)“三公”经费增减变化情况

    2019年“三公”经费预算44.82万元,其中公务用车运行维护费19万元,公务用车购置21万元,公务接待2.34万元,因公出国(境)费用2.48万元,比上年增加21万元,主要是购置1台公务用车。

    (九)政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出

    (十)财政专项支出情况

    无财政专项支出

    (十一)专项转移支付分市县情况

    无专项转移支付市县

    四、名词解释

    1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、基本支出:指省作协为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

    7、项目支出:指省作协在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

    8、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    9、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

    10、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映机关本级在职人员支出及日常运转支出。

    11、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

    12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    13、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

    14、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

    15、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

     

    附件:2019年省作协部门预算公开表.xls

     

     

             湖北省作家协会

               2019年2月8日

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